Семинар предназначен для:
Главных бухгалтеров, бухгалтеров, финансовых аналитиков, аудиторов, руководителей и ключевых сотрудников финансовых подразделений ответственных за налогообложение на предприятии.
Приказом Минфина от 02.12.20 г. внесены изменения в формы и Порядки заполнения налоговой накладной и декларации по НДС. Сильно изменилась основная часть декларации и ее приложения. Изменения в налоговом законодательстве напрямую коснулись практически каждого предприятия.
В процессе обучения Вы
- разберетесь с Новым порядком заполнения обновленной Декларации по НДС.
- будете четко понимать, на что именно обращают внимание контролирующие органы при проверке НДС.
А также у Вас отпадет необходимость самому разбираться в большом количестве изменений.
В программе:
1. Налог на прибыль и финансовая отчетность
- Требования фискальных органов по вопросу подачи налоговой и финансовой отчетности.
- Новая форма декларации и приложений к ней на 2021 год.
- Приложение РІ: нюансы, ошибки, рекомендации по заполнению.
- Операции от 30% до 100% корректировки.
- Правила и изменения в применении «деловой цели» («ділова мета»).
- Перечень льготных стран и изменения в этот перечень, «льготные формы создания предприятий». Влияние на налоговый учет.
- Изменения «тонкой капитализации». Проценты по кредитам/займам, в том числе от нерезидентов или учредителей.
- Введение в действие налогообложения «конструктивных» дивидендов.
- Защита от дисконтирования и способы ухода от него.
- Сомнительная и безнадежная задолженность. Положительное вмешательство Минфина в решение спорных вопросов в пользу налогоплательщиков.
- Практические вопросы налоговых проверок.
2. НДС
- Изменения в налоговую декларацию по НДС.
- База налогообложения при поставке товаров (услуг).
- Продажа ниже себестоимости. Убыточные операции, в том числе при экспорте.
- Дата оформления экспортных ТД (ГТД) и ее увязка с датой налоговых накладных по ставке НДС 0%. Позиция МФУ и ГФС.
- Проблемы применения іТ льгот как для исполнителей, так и для заказчиков. Новая обобщающая налоговая консультация от МФУ.
- Защита от нерадивых контрагентов через нормы договоров.
- Бесплатная раздача товаров, продукции, услуг в рекламных целях без начисления прямых, условных и прочих налоговых обязательств и без корректировки налогового кредита.
- Правило «1095 дней» по налоговым накладным, налоговому кредиту, практические примеры применения и последствия этого правила.
- Вопросы возмещения НДС, в том числе по авансам/ предоплатам.
- Возврат переплат по НДС.
3. Международное налогообложение
- Увеличение круга плательщиков для налога на репатриацию.
- Изменение отчетности.
- «Натуральный» коэффициент.
- Новшества в налогообложении операций с корпоративными правами, долями, ЦБ.
- Ставки, страны, льготы.
- Разделение, классификация доходов нерезидентов.
- Пассивные доходы.
- Конвенции, многосторонняя конвенция (MLI).
- Подводные камни против льготных ставок.
- Изменения в налогообложении представительств.
- Исправление ошибок.
Семинар проводит:
Максим Шутий — партнер, руководитель департамента налогового консалтинга и трансфертного ценообразования в Грант Торнтон (Украина), 17-ти летний опыт работы в качестве налогового консультанта, руководитель направления ТЦ с даты внедрения таких правил в украинское налоговое законодательство (с 2013 года), Советник Государственной налоговой службы 3-го ранга; сертифицированный аудитор Украины.
Для регистрации на семинар свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом.
3 100 грн.
(без налогов)
6 июля
г. Киев, ул. Мечникова 10/2, оф. 4 (офис Business Education Solutions)
Платформа ZOOM